Annuler un document validé


Retrouvez dans cet article comment annuler un document (devis, commande, BL, facture) validé. Une erreur de manipulation en caisse ou lors de la création de factures ou de devis peut arriver. Une fois validés et/ou réglés, il est cependant possible d'annuler en l'opération en question depuis votre interface de caisse.
1. Retrouver le document de vente
Etape 1 : Depuis votre écran de caisse, cliquez sur "Transactions"

Etape 2 : Sélectionnez la période

Etape 3 : Sélectionnez le type de document

Etape 4 : Cliquez sur "Calculer" afin d'actualiser les données
2. Annuler le document de vente
Etape 1 : Cliquez sur le document à annuler
Etape 2 : Cliquez sur "Annuler", confirmez l'annulation

Important à savoir : l'annulation de document est enregistrée par l'application dans le cadre de la loi des finances de 2018. Ainsi, l'annulation entraine la réalisation d'opérations de contre-passations